Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-29-013040-a-a2
Дійсний18 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер103-26
Ціна договору364 400 UAH без ПДВ
Дата підписання18 лют 2026
ТендерUA-2026-01-29-013040-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Труна (стандартна)Код ДК021: 39290000-1 Фурнітура різна | 35 штука6 000 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Хрест дерев’яний лакований з малюнком з намогильною табличкою з написомКод ДК021: 39290000-1 Фурнітура різна | 40 штука2 360 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Труна «Чайка» дерев’яна лакована 6-гранна (не стандартна, велика) або еквівалентКод ДК021: 39290000-1 Фурнітура різна | 5 штука12 000 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РИТУАЛ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03354394
АдресаУкраїна, 61052, Харківська область, місто Харків, вул.Конторська будинок 3
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 103-26 від 18.02.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 лютого 2026 12:28:27 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 лютого 2026 12:28:53 | Перегляд |
3 | ДУ 1-26 від 18.02.2026 до Договору 103-26.pdf | Додатки до договору | Зміни | 18 лютого 2026 12:33:19 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата проводиться в національній валюті України на розрахункові рахунки Постачальника. Платником та одержувачем Товару є Замовник – військова частина 9951. Підставою для здійснення оплати вважається підписана видаткова накладна Постачальника. Розрахунок за поставлений товар проводиться по факту поставки товару Замовнику, шляхом оплати Замовником поставленого йому Товару та надання Постачальником наступних документів: - видаткова накладна; - сертифікат та/або декларацію відповідності на Товар (якщо це передбачено для Товару якій постачається у відповідності до цього Договору). Оплата Товару здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подання видаткових накладних на прийом передачу товару. Фінансування здійснюється за кошти Державного бюджету України. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне перерахування коштів за поставлений Товар у разі тимчасового не проведення платежів Державною казначейською службою України на зазначені цілі, але не складає з себе зобов’язань оплатити вартість поставленого Товару. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Сторони дійшли взаємної згоди і вирішили внести зміни до Договору: 1.1 Викласти п. 6.1 до Договору у наступній редакції: "6.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2026, а в частині оплати за поставлений Товар - до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за даним Договором". Пункт 6.2 Договору підлягає виключенню. Підпункт 3 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" | 18 лют 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
364 400.00UAH без ПДВ