Договір: КОД ДК 021:2015 44160000-9 - МАГІСТРАЛІ, ТРУБОПРОВОДИ, ТРУБИ, ОБСАДНІ ТРУБИ, ТЮБІНГИ ТА СУПУТНІ ВИРОБИ (ТРУБИ СТАЛЕВІ)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-30-010272-a-c1
Дійсний23 лют 2026 00:00 - 30 квіт 2026 00:00
Номер89Т
Ціна договору2 232 001.58 UAH з ПДВ
Ціна договору1 860 001.32 UAH без ПДВ
Дата підписання23 лют 2026
Дата завершення договору20 трав 2026 14:52
ТендерUA-2026-01-30-010272-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Труба сталева ⌀ 1020*14Код ДК021: 44163100-1 Труби Атрибути | 66 метр | До 28 лют 2026 | Україна, 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Бориса Кротова (вул.Чорних Запорожців), 33 |
2 | Труба сталева ⌀ 1220*14Код ДК021: 44163100-1 Труби Атрибути | 36 метр | До 28 лют 2026 | Україна, 49000, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Бориса Кротова (вул.Чорних Запорожців), 33 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03341305
АдресаУкраїна, 49001, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 А
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Торговий дім ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ"
Код37180015
АдресаУкраїна, 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О. Поля, 97 К
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 89Т труби сталеві.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 лютого 2026 15:04:34 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 травня 2026 14:52:30 | Перегляд |
3 | Калькуляція №1.pdf | Не вказано | Договір | 20 травня 2026 14:33:13 | Перегляд |
4 | Калькуляція №2.pdf | Не вказано | Договір | 20 травня 2026 14:33:14 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата вартості Товару здійснюється протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати підписання видаткової накладної (та у разі необхідності, товарно-транспортної накладної).
Оплата вартості Товару (без ПДВ) за Договором замість Покупця здійснюється третьою особою, а саме: Дитячим фондом Організації Об’єднаних націй (далі - ЮНІСЕФ) в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Покупцем і ЮНІСЕФ та обмінних листів щодо підтримки в рамках гуманітарного реагування WASH в Україні. Розрахунки проводяться відповідно до річного плану ЮНІСЕФ, згідно з яким Покупець отримав згоду про надання підтримки та фінансування у здійсненні заходів, пов’язаних із гуманітарним реагуванням WASH в Україні. Розрахунки за Товар за Договором здійснюються третьою особою – ЮНІСЕФ на підставі наданого Постачальником рахунку-фактури на оплату по реквізитам, зазначеним у розділі 12 цього Договору в сумі, яка не включає в себе розмір ПДВ. Сума вартості Товару у розмірі ПДВ сплачується Покупцем самостійно, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника (у разі якщо Постачальник є платником ПДВ).
| Пiсляоплата | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
2 232 001.58UAH з ПДВ