Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-01-30-013074-a-b1
Дійсний06 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28467
Ціна договору28 798.8 UAH з ПДВ
Ціна договору23 999 UAH без ПДВ
Дата підписання06 бер 2026
Дата завершення договору12 трав 2026 08:29
ТендерUA-2026-01-30-013074-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Пароніт ПОН Б-3ммКод ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 95 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Пароніт ПОН-Б 2 ммКод ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 60 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Пароніт ПОН-Б 4 ммКод ДК021: 44425400-9 Ущільнювачі | 70 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМАГРО УКРАЇНА"
Код45039331
АдресаУкраїна, 49040, Дніпропетровська область, Дніпро, Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, б.Платонова, будинок 26, кімната 24
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 53-124-01-26-28467 ПРОМАГРО УКРАЇНА.pdf | Підписаний договір | Договір | 10 березня 2026 14:47:18 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 12 травня 2026 08:29:43 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
28 798.80UAH з ПДВ