Договір: Дизельне паливо (Євро 5), талон, 1л в кількості 3000 л. код ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта і дистиляти (код ДК 021: 2015: 09134200 – 9 «Дизельне паливо»)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-02-008279-a-b1
Дійсний06 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер28
Ціна договору152 640 UAH з ПДВ
Ціна договору127 200 UAH без ПДВ
Дата підписання06 лют 2026
ТендерUA-2026-02-02-008279-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Дизельне паливо (Євро 5), АЗС СВОЇ, талонКод ДК021: 09130000-9 Нафта і дистиляти Атрибути | 3 000 літр42.4 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 39541, Полтавська область |
Інформація про замовника
Назва організаціїГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Код44582317
АдресаУкраїна, 39541, Полтавська область, с-ще Ланна, вул. Шкільна, 18
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН СТРІМ СИСТЕМС"
Код44583284
АдресаУкраїна, 61153, Харківська область, Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок, 2а
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Інформація про КБВ_код ЄДРПОУ 44583284.pdf | Не вказано | Договір | 09 лютого 2026 15:20:39 | Перегляд |
2 | Договір поставки_28 від 06_02_2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 лютого 2026 15:20:39 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 09 лютого 2026 15:21:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Ціна Товару включає вартість поставки, податки, збори та інші обов’язкові платежі передбачені чинним законодавством України.
Ціна Товару включає в себе вартість його зберігання до моменту повернення зі зберігання Замовнику.
Оплата за отриманий Товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у формі платіжних інструкцій на підставі рахунків – фактури та видаткових накладних, які надаються Постачальником Замовнику в момент передачі Талонів на Товар, не пізніше 30 календарних днів після поставки Товару з дня підписання видаткової накладної.
До рахунку та видаткової накладної додається акт приймання – передачі Товару.
Замовник зобов’язується перераховувати оплату за Товар виключно на поточний рахунок,який Постачальник зазначає в своєму рахунку – фактурі на оплату, при цьому у платіжній інструкції повинні бути зазначені номер та дата рахунку, що оплачується, а також номер та дата договору.
Датою оплати вважається день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
| Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
152 640.00UAH з ПДВ