Договір: Продукція тваринництва та супутня продукція
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-03-000869-a-b1
Дійсний09 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер20
Ціна договору279 400 UAH без ПДВ
Дата підписання09 лют 2026
ТендерUA-2026-02-03-000869-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Яйце куряче столове, категорія Вища (L), ДСТУ 5028, 1 шт.Код ДК021: 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція Атрибути | 39 000 штука5.6 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
2 | Мед натуральний, різнотрав'яний, ґатунок перший, ДСТУ 4497, 1 кгКод ДК021: 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція Атрибути | 305 кілограм200 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 та Костельна, 12 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03195808
АдресаУкраїна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Лапочкін Петро Валентинович
Код2539417833
АдресаУкраїна, 20300, Черкаська область, Умань, вулиця Дерев'янка,будинок 26А, квартира 11
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 20 від 09.02.2026р. ФОП Лапочкін П.В..pdf | Підписаний договір | Договір | 10 лютого 2026 10:03:16 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 10 лютого 2026 10:03:46 | Перегляд |
3 | Інформація про КБВ (ФОП) Лапочкін.docx | Не вказано | Зміни | 11 лютого 2026 14:44:47 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника Підпункт 3 пункту 19 | 10 лют 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
279 400.00UAH без ПДВ