Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-04-015870-a-c1
Дійсний03 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер184
Ціна договору1 230 652.8 UAH з ПДВ
Ціна договору1 025 544 UAH без ПДВ
Дата підписання03 бер 2026
ТендерUA-2026-02-04-015870-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Емаль алкідна ПФ-115ПКод ДК021: 44810000-1 Фарби | 1 820 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
2 | Ґрунт антикорозійний ГФ-021Код ДК021: 44810000-1 Фарби | 420 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
3 | Емаль акрілова 2К в комплекті із затверджувачем (пропорція 2 : 1)Код ДК021: 44810000-1 Фарби | 800 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
4 | Емаль поліуретанова 2К в компле-кті із затверджувачем (пропорція 3,5 : 1)Код ДК021: 44810000-1 Фарби | 820 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
5 | Епоксидний 2к ґрунт в комплекті із затверджувачем (технологія "мокрий по мокрому", пропорція 10 : 1)Код ДК021: 44810000-1 Фарби | 600 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
6 | Антиґравійне покриття 1К (антигравійний захист від каміння "баранек")Код ДК021: 44810000-1 Фарби | 100 кілограм | До 31 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вулиця Тернопільська, 15/2 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс""
Код03328646
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Колор С.І.М."
Код31299514
АдресаУкраїна, 35312, Рівненська область, смт Клевань, 35312, Рівненська обл., Рівненський район, селище міського типу Клевань, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 38
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 184.pdf | Підписаний договір | Договір | 03 березня 2026 09:52:24 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 03 березня 2026 09:53:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунок за поставлений Товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної на фактично поставлену окрему партію Товару. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 230 652.80UAH з ПДВ