Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-05-009048-a-a1
Дійсний24 бер 2026 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28572
Ціна договору71 486.4 UAH з ПДВ
Ціна договору59 572 UAH без ПДВ
Дата підписання24 бер 2026
Дата завершення договору09 лип 2026 11:43
ТендерUA-2026-02-05-009048-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ваги електронніКод ДК021: 38311200-0 Електронні технічні ваги | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Ваги платформніКод ДК021: 38311200-0 Електронні технічні ваги | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Ваги платформніКод ДК021: 38311200-0 Електронні технічні ваги | 2 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Ваги торгові електронніКод ДК021: 38311200-0 Електронні технічні ваги | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ВЕССЕРВІС"
Назва організаціїТОВ "ВЕССЕРВІС"
Код40802406
АдресаУкраїна, 02090, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 68
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28572 від 24.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 25 березня 2026 15:05:20 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 09 липня 2026 11:43:22 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
71 486.40UAH з ПДВ