Договір: Калію хлорид концентрат для розчину для інфузій, 75 мг/мл по 20 мл; Натрію гідрокарбонат розчин для інфузій 42 мг/мл 100 мл
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-07-000736-a-c1
Дійсний17 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер6326
Ціна договору179 760 UAH з ПДВ
Ціна договору149 800 UAH без ПДВ
Дата підписання17 лют 2026
ТендерUA-2026-02-07-000736-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | КАЛІЮ ХЛОРИД концентрат для розчину для інфузій, 75 мг/мл, по 20 мл у флаконахКод ДК021: 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системиINN: Potassium chloride Атрибути | 800 штука48 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3 |
2 | СОДА-БУФЕР® розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл в пляшках склянихКод ДК021: 33690000-3 Лікарські засоби різніINN: Sodium bicarbonate Атрибути | 1 800 штука72 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код01999796
АдресаУкраїна, 34500, Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "Юрія-фарм"
Код30109129
АдресаУкраїна, 03680, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА, будинок 10
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №6326.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 лютого 2026 22:38:07 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 лютого 2026 22:39:05 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 5.1. Оплата Замовником за фактично поставлений Товар, який зазначений у видатковій накладній та відповідає Специфікації (Додаток №1), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
5.2. У разі затримки надходження коштів, розрахунок за Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій розрахунковий рахунок.
5.3. Протягом всього періоду затримки (несвоєчасного надходження) коштів до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений Товар.
5.4. Замовник має право затримати оплату за Товар, якщо видаткові накладні не відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Договором, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки в одержаних видаткових накладних протягом двох робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.
| Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
179 760.00UAH з ПДВ