Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-09-007661-a-c1
Дійсний20 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28557
Ціна договору333 599.4 UAH з ПДВ
Ціна договору277 999.5 UAH без ПДВ
Дата підписання20 бер 2026
ТендерUA-2026-02-09-007661-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Калію гідроксидКод ДК021: 14781000-9 Калій | 2.4 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Натрію гідроксид технічнийКод ДК021: 14783000-3 Натрій | 800 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Цеоліт NaAКод ДК021: 14783000-3 Натрій | 400 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Засіб для зв'язування кисню RONDOPHOS PIK 9 або еквівалентКод ДК021: 14783000-3 Натрій | 10 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА-ХІМ"
Код42818313
АдресаУкраїна, 021, Київська область, Київ, Проспект Визволителів, будинок 3-А, офіс 25
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 53-124-01-26-28557 від 20.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 березня 2026 15:18:20 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 березня 2026 15:18:58 | Перегляд |
3 | Додаткова угода від 25.08.2026 №1.pdf | Підписаний договір | Зміни | 28 серпня 2026 09:04:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 3 пункту 19 | 25 серп 2026 | Aктивний |
Укладено
Сума договору
333 599.40UAH з ПДВ