Договір: Електроди згідно ДК 021:2015 код 44310000-6 Вироби з дроту
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-10-015394-a-a1
Дійсний20 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер0185-2026-ІН
Ціна договору359 490 UAH без ПДВ
Дата підписання20 лют 2026
ТендерUA-2026-02-10-015394-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Електроди зварювальні ПАТОН Еліт АНО-36 3 мм 2,5 кгКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 1 580 кілограм113 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
2 | Електроди зварювальні ПАТОН Еліт АНО-36 4 мм 2,5 кгКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 1 640 кілограм110 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
3 | Електроди зварювальні SUMY-ELECTRODE АНО-36 Д-5,0Код ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 5 кілограм110 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
Код32121458
АдресаУкраїна, 69091, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Героїв полку «Азов», будинок 137
Інформація про постачальника
Назва організаціїФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛІПЧЕНКО ГАННА СЕРГІЇВНА
Код3103408402
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №0185-2026-ІН від 20.06.2026р..pdf | Підписаний договір | Договір | 20 лютого 2026 15:01:55 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 лютого 2026 15:02:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата поставленого Товару (партії Товару) здійснюється за рахунок власних коштів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту поставки Товару. | Пiсляоплата | 100% | 120 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
359 490.00UAH без ПДВ