Договір: ДК 021:2015: 15130000-8 М’ясопродукти, 15131130-5 Ковбаси (Сосиски з курятини; ковбаса сирокопчена з яловичини)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-11-014007-a-b1
Дійсний20 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер174/19/16-26
Ціна договору125 100 UAH з ПДВ
Ціна договору104 250 UAH без ПДВ
Дата підписання20 лют 2026
ТендерUA-2026-02-11-014007-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Сосиски з курятини, сорт вищий, ДСТУ 4436, 1 кгКод ДК021: 15130000-8 М’ясопродукти Атрибути | 500 кілограм73.5 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 02232, Київська область, Київ, вул. Пухівська 1-Д |
2 | Ковбаса сирокопчена з яловичини, сорт вищий, ДСТУ 4427, 1 кгКод ДК021: 15130000-8 М’ясопродукти Атрибути | 300 кілограм225 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 02232, Київська область, Київ, вул. Пухівська 1-Д |
Інформація про замовника
Назва організаціїПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Код03327664
АдресаУкраїна, 01015, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Інформація про постачальника
НазваМПП "ХАДЖИБЕЙ"
Назва організаціїМПП "ХАДЖИБЕЙ"
Код24767172
АдресаУкраїна, 65003, Одеська область, місто Одеса, Одеська обл.,Суворовський р-н, вул..Наливна, Ліманчик, Поля зрощування, 9- участок
IBANUA563288450000026007300737116
ПідписантПодгаєць Олег Феліксович
Посада підписантаДиректор
Телефон підписанта+380688824832
email підписантаhadzhibey.od@gmail.com
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 174.pdf | Підписаний договір | Договір | 20 лютого 2026 16:36:02 | Перегляд |
2 | Звіт.docx | Підписаний договір | Договір | 20 лютого 2026 16:36:02 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 лютого 2026 16:36:23 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Розрахунки за кожну партію Товару здійснюються на підставі рахунку-фактури Постачальника, який виписується у відповідності до заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює передоплату партії Товару у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальника, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання рахунку-фактури Покупцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Аванс | 50% | 5 (робочі) |
2 | поставка товаруОпис: Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості партії Товару, що визначений у рахунку-фактурі Постачальником, проводиться Покупцем протягом 15-ти календарних днів від дати отримання партії Товару та підписання Сторонами видаткової накладної. | Пiсляоплата | 50% | 15 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
125 100.00UAH з ПДВ