Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-12-003397-a-a1
Дійсний03 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер25/52/2/8-2/2026
Ціна договору140 000 UAH без ПДВ
Дата підписання03 бер 2026
ТендерUA-2026-02-12-003397-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Коаксіальний кабель SLL-400-FPG з розʼємами N штир-штир SLL-400-FPG 30мКод ДК021: 31330000-8 Коаксіальні кабелі | 14 штука10 000 UAH без ПДВ | До 15 груд 2026 | Україна, Полтавська область |
Інформація про замовника
Назва організаціїВійськова частина 3052 Національної гвардії України
Код08803781
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОМКОМПЛЕКТ ПЛЮС"
Код45541769
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 25_52_3_8-2_2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 05 березня 2026 12:41:15 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 05 березня 2026 12:41:49 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за цим Договором здійснюються Покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 5 (п’яти) робочих днів, після фактичного отримання товару, а у разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь — які штрафні санкції в такому випадку до Покупця не застосовуються, післяплата. | Пiсляоплата | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
140 000.00UAH без ПДВ