Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-16-007816-a-c1
Дійсний01 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28648
Ціна договору38 778 UAH з ПДВ
Ціна договору32 315 UAH без ПДВ
Дата підписання01 квіт 2026
Дата завершення договору18 трав 2026 08:50
ТендерUA-2026-02-16-007816-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Муфта оптична FOSC-AS-12 (або еквівалент)Код ДК021: 31343000-2 Муфти для ізольованих кабелів | 2 штука | До 30 черв 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Наконечник кабельний ізольований e.end.pro.cptau.16 (або еквівалент)Код ДК021: 31342000-5 З’єднувачі для ізольованих кабелів | 50 штука | До 30 черв 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Наконечник кабельний ізольований e.end.pro.cptau.35 (або еквівалент)Код ДК021: 31342000-5 З’єднувачі для ізольованих кабелів | 50 штука | До 30 черв 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВАТРА ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОН"
Код42038529
АдресаУкраїна, 02222, Київська область, Київ, вул. Пухівська, буд. 2
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОГОВІР.pdf | Підписаний договір | Договір | 03 квітня 2026 14:36:07 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 травня 2026 08:50:03 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
38 778.00UAH з ПДВ