Договір: Фармацевтична продукція код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Gadobutrol - код 33696800-3 за ДК 021:2015 - Рентгеноконтрастні засоби)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-17-000031-a-a1
Дійсний25 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер72
Ціна договору437 844 UAH з ПДВ
Ціна договору409 200 UAH без ПДВ
Дата підписання25 лют 2026
Дата завершення договору28 лип 2026 14:38
ТендерUA-2026-02-17-000031-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Гадовіст 1,0 р-н д/ін. 1ммоль/мл шприц 10мл №5Код ДК021: 33690000-3 Лікарські засоби різніINN: Gadobutrol Атрибути | 620 штука660 UAH без ПДВ | До 01 груд 2026 | Україна, 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18 |
Інформація про замовника
Назва організаціїНаціональний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"
Код07773293
АдресаУкраїна, 01133, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18
Інформація про постачальника
Назва організаціїСПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД"
Код21642228
АдресаУкраїна, 01103, Київська область, Киев, вул. Кіквідзе, 18а
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 26 лютого 2026 16:00:03 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 26 лютого 2026 16:00:42 | Перегляд |
3 | Повідомлення про розірвання договору.pdf | Заходи для припинення договору | Договір | 28 липня 2026 14:36:56 | Перегляд |
4 | Звіт про виконання договору про закупівлю.docx | Підписаний електронний договір | Договір | 28 липня 2026 14:37:35 | Перегляд |
5 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 липня 2026 14:37:52 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) робочих днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору. | Пiсляоплата | 100% | 30 (робочі) |
Умови поставки
1| № | Умова поставки | Тип | Розмір поставки | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | подання заявкиОпис: Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 3 робочих днів після подачі відповідної письмової (електронної) заявки, з офіційної електронної пошти Замовника klymenko_nmmcc@post.mil.gov.ua та/або nikituk_nmmcc@post.mil.gov.ua, включаючи день отримання заявки. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором. | Повторювана поставка | 100% | 3 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
437 844.00UAH з ПДВ