Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-17-005115-a-b1
Дійсний23 лют 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер42
Ціна договору453 432.12 UAH з ПДВ
Ціна договору377 860.1 UAH без ПДВ
Дата підписання23 лют 2026
ТендерUA-2026-02-17-005115-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шпроти в олії КЛЮЧ CУПІЙ, 230 г.Код ДК021: 15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви Атрибути | 247.02 кілограм255 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 |
2 | Сардина атлантична бланшована в олiї Аквамарин, 230гКод ДК021: 15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви Атрибути | 851 кілограм185 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 |
3 | Сардини обсмажені, в томатному соусі АКВАМАРИН 230 гКод ДК021: 15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви Атрибути | 851 кілограм185 UAH без ПДВ | До 25 груд 2026 | Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної сотні, 13 |
Інформація про замовника
Назва організаціїУПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код03195808
АдресаУкраїна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 9/5
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПАРТА 2015»
Код39625877
АдресаУкраїна, , Кіровоградська область, Долинська, 28500, Кіровоградська обл., Долинський район, місто Долинська, вул. Центральна , буд. 144.
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 42 від 23.02.2026 р. ТОВ СПАРТА 2015.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 лютого 2026 15:03:41 | Перегляд |
2 | Скан 10001.PDF | Не вказано | Договір | 24 лютого 2026 15:05:06 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 24 лютого 2026 15:05:47 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до Специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 робочих днів з моменту передачі Товару і підписання видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
453 432.12UAH з ПДВ