Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-17-009819-a-b1
Дійсний31 бер 2026 00:00 - 30 черв 2027 00:00
Номер53-129-01-26-03677
Ціна договору2 501 838.9 UAH без ПДВ
Дата підписання31 бер 2026
ТендерUA-2026-02-17-009819-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | УщільненняКод ДК021: 42132300-6 Частини клапанів | 5 штука | До 01 трав 2026 | Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ |
2 | УщільненняКод ДК021: 42132300-6 Частини клапанів | 1 штука | До 01 трав 2026 | Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ |
3 | УщільненняКод ДК021: 42132300-6 Частини клапанів | 4 штука | До 01 трав 2026 | Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ |
4 | УщільненняКод ДК021: 42132300-6 Частини клапанів | 1 штука | До 01 трав 2026 | Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ |
5 | УщільненняКод ДК021: 42132300-6 Частини клапанів | 1 штука | До 01 трав 2026 | Україна, Миколаївська область, Південноукраїнськ |
Інформація про замовника
Назва організаціїАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код24584661
АдресаУкраїна, Київська область, Київ
Інформація про постачальника
НазваNERIA ENERGY s.r.o.
Назва організаціїNERIA ENERGY s.r.o.
КодCZ27674495
АдресаЧеська Республіка, 63900, Brno, Prazakova 1008/69
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Контракт 53-129-01-26-03677 від 31.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 31 березня 2026 11:56:13 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 31 березня 2026 11:57:33 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата товару здійснюється наступним чином: якщо учасник є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 календарних днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі товару. якщо учасник не є резидентом – оплата товару проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 45 календарних днів з моменту поставки, за умови належним чином оформленої митної декларації та позитивних результатів проведення вхідного контролю, що підтверджується відповідним ярликом на придатну продукцію. Учасник має право зазначити більший термін відстрочки оплати товару. | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
2 501 838.90UAH без ПДВ