Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-19-000520-a-b1
Дійсний18 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер30
Ціна договору633 774 UAH без ПДВ
Дата підписання18 бер 2026
Дата завершення договору08 трав 2026 15:13
ТендерUA-2026-02-19-000520-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Брус 100*50*6000Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 2.04 метр кубічний10 600 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Брус 150*50*6000Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 20.25 метр кубічний10 600 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Брус 100*100*6000Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 6 метр кубічний10 600 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Рейка обрізна 30*50Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 2.7 метр кубічний10 600 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Дошка обрізна 30*100Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 28.8 метр кубічний10 600 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ГЕТМАНЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ"
Код3420003831
АдресаУкраїна, 84200, Донецька область, Краматорський р-н селище міського типу Ямпіль(з) , вулиця Щастя будинок 43
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 30 КЕКВ 2210 ПДФО ІІЗ.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 березня 2026 15:40:59 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 08 травня 2026 15:13:58 | Перегляд |
3 | Додаткова угода 1.pdf | Терміни виконання та етапи | Зміни | 26 березня 2026 08:38:18 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару згідно видаткової накладної протягом 10 календарних днів після надходження коштів на рахунок військової частини А2077 за кодом надходжень КПКВ 2101020/35/4 КЕКВ 2210 код видатків 060 (кошти, отримані від 10% ПДФО). | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю Підпункт 4 пункту 19 | 25 бер 2026 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
633 774.00UAH без ПДВ