Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-19-005061-a-c1
Дійсний20 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28558
Ціна договору13 596 UAH з ПДВ
Ціна договору11 330 UAH без ПДВ
Дата підписання20 бер 2026
Дата завершення договору28 трав 2026 08:02
ТендерUA-2026-02-19-005061-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Шнур поліамідний для промальпа Up Sky Серія Premium PRO 10,6 мм (або еквівалент)Код ДК021: 39541130-6 Шнури | 180 метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Шнур статичний поліамідний 12 мм (50 м)Код ДК021: 39541130-6 Шнури | 1 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "Консафеті"
Назва організаціїТОВ "Консафеті"
Код35466448
АдресаУкраїна, 04050, м. Київ, Киев, вул.Юрія Іллєнка, 12
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28558 від 20.03.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 24 березня 2026 16:55:11 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 травня 2026 08:02:22 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
13 596.00UAH з ПДВ