Договір: Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-19-011787-a-c1
Дійсний18 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер32
Ціна договору179 690 UAH без ПДВ
Дата підписання18 бер 2026
Дата завершення договору31 бер 2026 15:59
ТендерUA-2026-02-19-011787-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Секція радіатора опалення біметалевогоКод ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 700 штука234 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Комплект футорок до біметалевого радіатора 1/2"Код ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 70 комплект69 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Кран радіаторний 20х1/2"Код ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 140 штука65 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Кріплення до біметалевого радіатораКод ДК021: 44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 140 штука14 UAH без ПДВ | До 30 бер 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Хомюк Михайло Володимирович
Код3211514076
АдресаУкраїна, 44801, Волинська область, Турійськ, Вул. Козіно, 7
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 32 КЕКВ 2210 ПДФО ІІЗ.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 березня 2026 15:45:46 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 31 березня 2026 15:59:53 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару згідно видаткової накладної протягом 10 календарних днів після надходження коштів на рахунок військової частини А2077 за кодом надходжень КПКВ 2101020/35/4 КЕКВ 2210 код видатків 060 (кошти, отримані від 10% ПДФО) | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
179 690.00UAH без ПДВ