Договір: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки, код за ДК 021:2015 -33760000-5(Рушники паперові, Серветки паперові)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-20-010535-a-a1
Дійсний02 бер 2026 00:00 - 31 бер 2026 00:00
Номер3376-39зц
Ціна договору126 717.1 UAH з ПДВ
Ціна договору126 717.1 UAH без ПДВ
Дата підписання02 бер 2026
Дата завершення договору31 бер 2026 09:09
ТендерUA-2026-02-20-010535-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Рушники паперові Офіс центр 2 шари Стандарт 2 рулонаКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Атрибути | 3 650 штука16.79 UAH без ПДВ | До 20 груд 2026 | Україна, 02166, Київська область, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 5-А |
2 | Серветка 24х24 2 шари біла 200 штКод ДК021: 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Атрибути | 2 556 штука25.6 UAH без ПДВ | До 20 груд 2026 | Україна, 02166, Київська область, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 5-А |
Інформація про замовника
Назва організаціїДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
Код38831595
АдресаУкраїна, 02166, м. Київ, м. Київ, вул. БРАТИСЛАВСЬКА, 5-А
Інформація про постачальника
НазваПП "ТРАСТ-7"
Назва організаціїПП "ТРАСТ-7"
Код42081951
АдресаУкраїна, 36009, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ КВІТУЧА, будинок 8, квартира 114
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Д№3376-39зц від 02.03.2026.pdf | Не вказано | Договір | 02 березня 2026 16:03:19 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 31 березня 2026 09:09:44 | Перегляд |
3 | ДУ№1 до Д№3376-39зц від 02.03.2026.PDF | Не вказано | Договір | 31 березня 2026 09:09:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки проводяться протягом 30 (тридцяти) календарних днів шляхом оплати Покупцем вартості товарів, зазначених в Специфікації до цього Договору, після їх отримання та згідно пред'явленої Продавцем видаткової накладної на поставку. При відсутності на поточному рахунку Замовника коштів, передбачених на оплату товару за цим Договором, оплата здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника. У такому разі будь-які штрафні санкції до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
126 717.10UAH з ПДВ