Договір: Одинарний прожектор 100 Вт SMD LED 8500 лм на штативі 1,8 м
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-20-011310-a-c2
Дійсний06 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 23:59
Номер81030616
Ціна договору136 506 UAH з ПДВ
Ціна договору113 755 UAH без ПДВ
Дата підписання06 бер 2026
ТендерUA-2026-02-20-011310-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Одинарний прожектор NEO 100 Вт SMD LED 8500 лм на штативі 1,8 м, aрт(99-095)Код ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура Атрибути | 50 штука2 275.1 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 61191, Харківська область, м. Харків, Енергетична, 3 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКП "Харківські теплові мережі"
Код31557119
АдресаУкраїна, 61037, Харківська область, м. Харків, вул. МЕФОДІЇВСЬКА, 11
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ТОПЕКС УКРАЇНА"
Назва організаціїТОВ "ТОПЕКС УКРАЇНА"
Код37721709
АдресаУкраїна, 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Онікієнка Олега, будинок 134
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №81030616.pdf | Підписаний договір | Договір | 10 березня 2026 16:55:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 10 березня 2026 16:55:14 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
2| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: - за кошти ЮНІСЕФ – шляхом перерахування коштів у розмірі 80% від вартості відповідної партії Товару (без урахування ПДВ) на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі належним чином підписаних обома Сторонами видаткової накладної та акта приймання-передачі Товару, а також після оформлення та погодження платіжних форм ЮНІСЕФ, протягом 30 (тридцяти) календарних днів | Пiсляоплата | 80% | 30 (календарні) |
2 | поставка товаруОпис: - за кошти власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства) – шляхом перерахування коштів у розмірі 20% (сума ПДВ) Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника після здійсненої оплати ЮНІСЕФ, у термін не пізніше, ніж 360 календарних днів з дати поставки відповідної партії Товару. | Пiсляоплата | 20% | 360 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
136 506.00UAH з ПДВ