Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-23-003551-a-c1
Дійсний03 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28677
Ціна договору456 900 UAH з ПДВ
Ціна договору380 750 UAH без ПДВ
Дата підписання03 квіт 2026
Дата завершення договору30 лип 2026 14:58
ТендерUA-2026-02-23-003551-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Полотно нетканеКод ДК021: 19270000-9 Неткані матеріали | 3 900 Погонный метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Полотно нетканеКод ДК021: 19270000-9 Неткані матеріали | 18 400 Погонный метр | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ УКРКОМПЛЕКТАЦІЯ
Назва організаціїТОВ УКРКОМПЛЕКТАЦІЯ
Код44929182
АдресаУкраїна, 61175, Харківська область, Харків, Вул. Драгоманова, буд 6, кв. 41
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Полотно неткане.pdf | Підписаний договір | Договір | 08 квітня 2026 11:24:10 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 30 липня 2026 14:58:57 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товару Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товару Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
456 900.00UAH з ПДВ