Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-23-004723-a-c1
Дійсний21 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28778
Ціна договору1 414 784.4 UAH з ПДВ
Ціна договору1 178 987 UAH без ПДВ
Дата підписання21 квіт 2026
Дата завершення договору07 лип 2026 13:49
ТендерUA-2026-02-23-004723-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Лист алюмінієвий 0,8 мм АД1Н або еквівалентКод ДК021: 14721000-1 Алюміній | 4 тонна | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Пудра алюмінієваКод ДК021: 14721000-1 Алюміній | 300 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Стрічка сталева нікельована 0,15х5 ммКод ДК021: 14722000-8 Нікель | 1 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
Назва організаціїТОВ "ІСТ ЛОУД ГРУП"
Код37017486
АдресаУкраїна, 02141, Київська область, Киев, ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 2, офіс 416
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28778 від 21.04.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 23 квітня 2026 09:45:21 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 липня 2026 13:49:58 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів - Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 414 784.40UAH з ПДВ