Договір: Тренувальні мішені (згідно коду ДК 021:2015: 35210000-9 тренувальні мішені)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-24-012188-a-a1
Дійсний09 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер20
Ціна договору102 500 UAH без ПДВ
Дата підписання09 бер 2026
ТендерUA-2026-02-24-012188-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Тренувальна мішень №4 “Грудна фігура з колами 50х50”Код ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 4 000 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Класична мішень МКПС Код ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Метрична мішень МКПСКод ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Тренувальна мішень №9 “Спортивна”Код ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Мішень №14 “Мішень для приведення зброї до нормального бою"Код ДК021: 35210000-9 Тренувальні мішені | 3 000 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїВійськова частина А5018
Код26640056
АдресаУкраїна, 29000, Хмельницька область, Хмельницький, Хмельницький
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ФЕДОЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Код2590001856
АдресаУкраїна, 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАСІЧНА, будинок 15/1
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 20.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 березня 2026 15:44:47 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 09 березня 2026 15:46:12 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за Товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого Товару протягом 10 (десяти) робочих днів після надання Постачальником Замовнику в установленому порядку двох примірників видаткової накладної, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А5018 за кодом надходження КПКВ 2101020/6 КЕКВ 2210 код групи 030. У разі затримки виділення бюджетних асигнувань, розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати надходження асигнувань на реєстраційні рахунки Замовника. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
102 500.00UAH без ПДВ