Договір: Плівка рентгенівська медична за кодом ДК 021:2015:32350000-1 «Частини до аудіо- та відеообладнання» (код номенклатурної позиції ДК 021:2015:32354110-3 – «Рентгенівська плівка»)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-25-002168-a-b1
Дійсний18 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер11126
Ціна договору542 000 UAH без ПДВ
Дата підписання18 бер 2026
ТендерUA-2026-02-25-002168-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 20x25см №100 Код ДК021: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання | 60 паковання | До 31 груд 2026 | Україна, 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3 |
2 | Суха медична плівка Agfa DRYSTAR DT 5.000I B 35x43см №100Код ДК021: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання | 20 паковання | До 31 груд 2026 | Україна, 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код01999796
АдресаУкраїна, 34500, Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, буд. 3
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Мельник Олександр Дмитрович
Код3671108758
АдресаУкраїна, 43026, Волинська область, Луцьк, проспект Соборності, будинок 37, корпус Б, квартира 121
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1773842804359839.pdf | Підписаний договір | Договір | 18 березня 2026 23:03:57 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 18 березня 2026 23:06:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: .1. Оплата Замовником за фактично поставлений Товар, який зазначений у видатковій накладній та відповідає Специфікації (Додаток №1), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
5.2. У разі затримки надходження коштів, розрахунок за Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій розрахунковий рахунок.
5.3. Протягом всього періоду затримки (несвоєчасного надходження) коштів до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений Товар.
5.4. Замовник має право затримати оплату за Товар, якщо видаткові накладні не відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Договором, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки в одержаних видаткових накладних протягом двох робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.
| Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
542 000.00UAH без ПДВ