Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-25-004268-a-b1
Дійсний02 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-122-01-26-17506
Ціна договору1 342 680 UAH з ПДВ
Ціна договору1 118 900 UAH без ПДВ
Дата підписання02 квіт 2026
ТендерUA-2026-02-25-004268-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Набір постільної білизниКод ДК021: 39512000-4 Постільна білизна | 100 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | НаволочкаКод ДК021: 39512500-9 Наволочки | 24 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | ПокривалоКод ДК021: 39511200-9 Пледи | 100 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | ПростирадлоКод ДК021: 39512100-5 Простирадла | 74 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Рушник вафельнийКод ДК021: 39514100-9 Рушники | 26 582 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
6 | Рушник махровий 30х50 смКод ДК021: 39514100-9 Рушники | 104 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
7 | Рушник махровий 50х100 смКод ДК021: 39514100-9 Рушники | 784 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
8 | Рушник махровий 70х140 смКод ДК021: 39514100-9 Рушники | 324 штука | До 30 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїФілія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»
Код05425046
АдресаУкраїна
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "СПЕЦТРЕЙД ІМПЕКС"
Код46021152
АдресаУкраїна, 04053, м. Київ, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/61
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3803-26-Т-ВТ-О_Договір.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 квітня 2026 13:39:14 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 02 квітня 2026 13:40:27 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | інша подіяОпис: Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». У разі, якщо Постачальник не здійснить реєстрацію складеної належним чином податкової накладної, або ж відбудеться зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН, оплата вартості продукції відтерміновується до моменту реєстрації податкової накладної в ЄРПН (відкладальна умова). | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
1 342 680.00UAH з ПДВ