Договір: Код ДК 021:2015: 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини (Набір реактивів для якісного та напівкількісного визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини (REF ЛА033.02)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-25-006477-a-a1
Дійсний02 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер77/26
Ціна договору12 540.4 UAH з ПДВ
Ціна договору11 720 UAH без ПДВ
Дата підписання02 бер 2026
Дата завершення договору20 лип 2026 10:56
ТендерUA-2026-02-25-006477-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Філісіт- СРБ - латекс REF ЛА033.02Код ДК021: 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини Атрибути | 20 штука586 UAH без ПДВ | До 30 черв 2026 | Україна, 56602, Миколаївська область, м.Нова Одеса, вул.Шкільна,38 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " НОВООДЕСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ " НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код01998294
АдресаУкраїна, 56602, Миколаївська область, Миколаївський р-н місто Нова Одеса, вул.Шкільна будинок 38
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ НВП Філісіт-Діагностика
Код24607793
АдресаУкраїна, 49051, Дніпропетровська область, Дніпро, вул.Каштанова 32
IBANUA333065000000026009010748700
ПідписантЛьвовська Світлана Леонідівна
Посада підписантаВиконавчий Директор
Телефон підписанта+380675351573
email підписантаfilicit@ukr.net
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 77-26.pdf | Підписаний договір | Договір | 02 березня 2026 14:21:35 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 20 липня 2026 10:56:32 | Перегляд |
3 | Протокол 64-05-26.pdf | Терміни виконання та етапи | Договір | 20 липня 2026 10:56:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки проводяться у безготівковій формі Замовником після отримання Замовником Товару та підписаної Сторонами видаткової накладної, якими Сторони підтверджують дату поставки Товару Замовнику.
Замовник здійснює оплату Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати поставки Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Постачальника | Пiсляоплата | 100% | 5 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
12 540.40UAH з ПДВ