Договір: Послуги із заправки та відновлення картриджів до офісної техніки, за кодом ДК 021:2015 50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-25-008363-a-b1
Дійсний16 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер25
Ціна договору90 000 UAH без ПДВ
Дата підписання16 бер 2026
ТендерUA-2026-02-25-008363-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Послуга з відновлення картриджівКод ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 1 послуга15 000 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 03150, Київська область, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84 |
2 | Послуга з заправки картриджів.Код ДК021: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 1 послуга75 000 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 03150, Київська область, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84 |
Інформація про замовника
Назва організаціїТериторіальне управління БЕБ у м.Києві
Код45075262
АдресаУкраїна, 03150, м. Київ, м. Київ, вул.Німецька будинок 1/32
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "ГРИНЕНКО АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ"
Код3195317157
АдресаУкраїна, 02092, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 52, квартира 85
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір № 25 від 16.03.2026р..pdf | Підписаний договір | Договір | 16 березня 2026 10:49:57 | Перегляд |
2 | Лист пояснення щодо кінцевих бенефіціарних власників для ФОП.docx | Не вказано | Договір | 16 березня 2026 10:49:58 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 16 березня 2026 10:50:48 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | надання послугОпис: Оплата належним чином наданих та прийнятих Послуг здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання Сторонами акту приймання - передачі наданих Послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України. Усі розрахунки і платежі за Договором здійснюються між Замовником і Виконавцем у строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Оплата Замовником отриманих Послуг здійснюється за кошти Державного бюджету України після надходження на розрахунковий рахунок коштів на цілі, визначені Договором. Оплата здійснюється з урахуванням фінансового ресурсу Єдиного казначейського рахунку. Згідно із статтею 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку Замовника коштів, виділених на оплату зобов’язань згідно з цим Договором, або відмови Державної казначейської служби України або її відділення від реєстрації бюджетного зобов’язання, оплату Замовник здійснює протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Замовника або протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту реєстрації Казначейством відповідного бюджетного зобов’язання. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
90 000.00UAH без ПДВ