Договір: Папір офісний (Папір для друку, А4, 80 г/м², СIE 150%, 103 мкм, 91%, 500 арк., білий) - 5 пачок в упаковці - 10 упаковок
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-26-001635-a-c1
Дійсний11 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер1-папір
Ціна договору6 498 UAH з ПДВ
Ціна договору5 415 UAH без ПДВ
Дата підписання11 бер 2026
ТендерUA-2026-02-26-001635-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір для друку SMART LINE Office A4, 80 г/м2, 500 арк., білийКод ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне Атрибути | 50 пачка108.3 UAH без ПДВ | До 31 бер 2026 | Україна, 65001, Одеська область, Одеса, вулиця Торгова, будинок 15 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Код02008365
АдресаУкраїна, 65023, Одеська область, Одеса, 2-Й КУЛІКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, будинок 4
Інформація про постачальника
НазваТОВ "ТЕХНОЮГ"
Назва організаціїТОВ "ТЕХНОЮГ"
Код23863399
АдресаУкраїна, 65020, Одеська область, місто Одеса, вул.Муратової Кіри будинок 30
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог_Папір_офісний_ТЕХНОЮГ_11.03.26.pdf | Підписаний договір | Договір | 11 березня 2026 13:25:05 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 11 березня 2026 13:37:54 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата Замовником за фактично поставлений Товар, який зазначений у видатковій накладній та відповідає Специфікації (Додаток №1), здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на рахунок Постачальника протягом 15 календарних днів з дати поставки Товару, при наявності коштів на рахунку Замовника та по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.
У разі затримки надходження коштів, розрахунок за Товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій розрахунковий рахунок.
Протягом всього періоду затримки (несвоєчасного надходження) коштів до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений Товар.
Замовник має право затримати оплату за Товар, якщо видаткові накладні не відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Договором, або містять помилки, чи розбіжності. Замовник зобов’язаний попередити Постачальника про недоліки в одержаних видаткових накладних протягом двох робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником. | Пiсляоплата | 100% | 15 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
6 498.00UAH з ПДВ