Договір: Лот 1. Департамент експлуатації каналізаційного господарства.
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-26-010419-a-c1
Дійсний17 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер419/24/16-26
Ціна договору1 188 313.8 UAH з ПДВ
Ціна договору990 261.5 UAH без ПДВ
Дата підписання17 квіт 2026
Дата завершення договору15 черв 2026 15:04
ТендерUA-2026-02-26-010419-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби; 44167110-2 Фланці (вставки монтажні, фланці та відводи): вставки монтажні, фланці та відводи(44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби; 44167110-2 Фланці )Код ДК021: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 706 штука | До 31 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Код03327664
АдресаУкраїна, 01015, Київська область, Київ, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО"
Код39775233
АдресаУкраїна, 52209, Дніпропетровська область, Жовті Води, вул.Мудрого Ярослава, будинок 10
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 419 від 17.04.26р..pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 12:28:00 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 червня 2026 15:04:31 | Перегляд |
3 | Звіт про виконання договору419.docx | Терміни виконання та етапи | Договір | 15 червня 2026 15:04:17 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються на підставі рахунку Постачальника, який виписується у відповідності до Заявки Покупця та Специфікації. Покупець здійснює оплату партії Товару протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання партії Товару від Постачальника шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
1 188 313.80UAH з ПДВ