Договір: Страйкбольне обладнання (згідно коду ДК 021:2015: 35740000-3 Симулятори бойових дій)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-02-27-000534-a-a1
Дійсний12 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер23
Ціна договору144 120 UAH без ПДВ
Дата підписання12 бер 2026
ТендерUA-2026-02-27-000534-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “ПІРО-5М” PyrosoftКод ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 550 штука | До 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | ХімсвітлоКод ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 800 штука | До 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Дим “Завіса”Код ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 172 штука | До 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “ПІРО-5 Учбова” PyrosoftКод ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 120 штука | До 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Граната імітаційно-тренувальна з активною чекою “П-67 NATO” PyrosoftКод ДК021: 35740000-3 Симулятори бойових дій | 1 штука | До 29 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Берішвілі Таріел Бадрійович
Код3358115231
АдресаУкраїна, Україна, 76005, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вулиця Республіканська, будинок 3, квартира 85
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | д 23_090915.pdf | Підписаний договір | Договір | 13 березня 2026 09:22:27 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 13 березня 2026 09:23:27 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за Товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого Товару протягом 10 (десяти) робочих днів після надання Постачальником Замовнику в установленому порядку двох примірників видаткової накладної, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А5018 за кодом надходження КПКВ 2101020/6 КЕКВ 2210 код групи 030. У разі затримки виділення бюджетних асигнувань, розрахунок здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати надходження асигнувань на реєстраційні рахунки Замовника. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
144 120.00UAH без ПДВ