Договір: Овочі (капуста, буряк, морква, цибуля)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-02-007670-a-b1
Дійсний06 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер147-ЛО
Ціна договору135 240 UAH без ПДВ
Дата підписання06 бер 2026
ТендерUA-2026-03-02-007670-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Капуста білоголова свіжа, пізньостигла, першого товарного сорту, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 4 140 кілограм8 UAH без ПДВ | До 31 трав 2026 | Україна, 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 41 |
2 | Буряк столовий першого товарного сорту, 5-10 см, ДСТУ 7033, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 4 050 кілограм8 UAH без ПДВ | До 31 трав 2026 | Україна, 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 41 |
3 | Морква свіжа, першого товарного сорту, ДСТУ 7035, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 4 100 кілограм9.2 UAH без ПДВ | До 31 трав 2026 | Україна, 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 41 |
4 | Цибуля ріпчаста свіжа, вищого товарного сорту, від 5 см, ДСТУ 3234, 1 кгКод ДК021: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи Атрибути | 4 000 кілограм8 UAH без ПДВ | До 31 трав 2026 | Україна, 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 41 |
Інформація про замовника
Назва організаціїВідділ освіти Роменської міської ради Сумської області
Код02147919
АдресаУкраїна, 42000, Сумська область, місто РОМНИ, вулиця Соборна, буд. 41
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП ЛОЗІНА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА
Код2777909229
АдресаУкраїна, 40000, Сумська область, Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 211, корпус Б, квартира 103
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОГ 147-ЛО.PDF | Підписаний договір | Договір | 06 березня 2026 10:34:22 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 березня 2026 10:38:47 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються на підставі виставленого рахунку – фактури та накладної шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту отримання товару Замовником. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
135 240.00UAH без ПДВ