Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-10-013523-a-c1
Дійсний13 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28735
Ціна договору73 200 UAH з ПДВ
Ціна договору61 000 UAH без ПДВ
Дата підписання13 квіт 2026
Дата завершення договору22 лип 2026 08:51
ТендерUA-2026-03-10-013523-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Обігрівач Stego HG140 100W 14007.0-00 ( або еквівалент)Код ДК021: 39715200-9 Опалювальне обладнання | 10 штука | До 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Обігрівач Stego HG140 45W 14003.0-00 ( або еквівалент)Код ДК021: 39715200-9 Опалювальне обладнання | 10 штука | До 30 лип 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП Попович Заміра Загірівна
Код2491602387
АдресаУкраїна, 30100, Хмельницька область, Нетішин, проспект Незалежності будинок 21А квартира 61
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28735 від 13.04.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 квітня 2026 09:59:23 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 липня 2026 08:51:14 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
73 200.00UAH з ПДВ