Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-11-001094-a-a1
Дійсний22 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер23-419ТЛ
Ціна договору98 768.88 UAH з ПДВ
Ціна договору82 307.4 UAH без ПДВ
Дата підписання22 квіт 2026
Дата завершення договору22 лип 2026 11:52
ТендерUA-2026-03-11-001094-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Одинарний прожектор 100 Вт SMD LED 8500 лм на штативі 1,8 мКод ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | 35 штука | До 31 груд 2026 | Україна, 79017, Львівська область, Львів, Зелена,64 |
Інформація про замовника
Назва організаціїЛьвівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал"
Код03348471
АдресаУкраїна, 79017, Львівська область, Львів, м.Львів, вул.Зелена,64
Інформація про постачальника
НазваТОВ «НВП «ВІАН»
Назва організаціїТОВ «НВП «ВІАН»
Код31166456
АдресаУкраїна, 69032, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя вул. Макаренка буд.9
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №23-419ТЛ.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 11:26:14 | Перегляд |
2 | Протокол продовження терміну укладання договору №26-48С-3.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 11:26:14 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 22 липня 2026 11:52:38 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Замовник зобов'язується сплатити Продавцеві вартість отриманого Товару впродовж 60 календарних днів від дати підписання Замовником видаткової накладної, шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Продавця, зазначений у цьому Договорі. | Пiсляоплата | 100% | 60 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
98 768.88UAH з ПДВ