Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-11-001134-a-c1
Дійсний21 квіт 2026 00:00 - 30 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28784
Ціна договору42 000 UAH з ПДВ
Ціна договору35 000 UAH без ПДВ
Дата підписання21 квіт 2026
Дата завершення договору07 лип 2026 14:55
ТендерUA-2026-03-11-001134-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | ПневморозподільникКод ДК021: 42720000-9 Частини машин для виробництва текстильних виробів та одягу | 10 штука | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
НазваТОВ "СПР-ЕНЕРГО"
Назва організаціїТОВ "СПР-ЕНЕРГО"
Код38208827
АдресаУкраїна, 79021, Львівська область, місто Львів,, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 108
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28784 від 21.04.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 22 квітня 2026 16:27:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 липня 2026 14:55:30 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
42 000.00UAH з ПДВ