Договір: Рукавички захисні в асортименті
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-11-001293-a-a1
Дійсний11 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28940
Ціна договору4 150 679.7 UAH з ПДВ
Ціна договору3 458 899.75 UAH без ПДВ
Дата підписання11 трав 2026
Дата завершення договору14 серп 2026 13:50
ТендерUA-2026-03-11-001293-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Рукавички захисні HyFlex 11-840 (або еквівалент)Код ДК021: 18424000-7 Рукавички | 13 975 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Рукавички uvex phynomic C XG 60047 (або еквівалент)Код ДК021: 18424000-7 Рукавички | 1 500 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАСЕЙФЕТІ"
Код37674503
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28940 від 11.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 14 травня 2026 13:05:52 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 14 серпня 2026 13:50:22 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
4 150 679.70UAH з ПДВ