Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-11-005221-a-c1
Дійсний01 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер90-26
Ціна договору168 045 UAH з ПДВ
Ціна договору140 037.5 UAH без ПДВ
Дата підписання01 квіт 2026
ТендерUA-2026-03-11-005221-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Ґрунт-емаль темно-сірийКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 1 008 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Емаль алкідна ПФ-115 синя глянецьКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 33.6 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта глянецьКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 33.6 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Емаль алкідна ПФ-115 біла глянецьКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 84 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
5 | Емаль алкідна ПФ-115 червона глянецьКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 33.6 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
6 | Емаль алкідна ПФ-115 чорна глянецьКод ДК021: 44812100-6 Емалі та глазурі | 33.6 кілограм | До 01 груд 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю ПРОТОР-ЛТД
Код13323621
АдресаУкраїна, 21015, Вінницька область, Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 4
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 90-26.pdf | Підписаний договір | Договір | 01 квітня 2026 13:52:03 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 01 квітня 2026 13:52:38 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунок здійснюється Покупцем за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України – гривні, в безготівковій формі на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України, шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на розрахунковий рахунок Постачальника за фактично поставлену Продукцію протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання кожної окремої партії Продукції, у межах відповідного бюджетного асигнування на підставі належно оформлених первинних документів (накладної, видаткової накладної), наданих Постачальником при оформлені поставки. | Пiсляоплата | 100% | 30 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
168 045.00UAH з ПДВ