Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-16-000330-a-c1
Дійсний09 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер51
Ціна договору20 416 UAH без ПДВ
Дата підписання09 квіт 2026
Дата завершення договору17 квіт 2026 09:06
ТендерUA-2026-03-16-000330-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Хімічне світло помаранчевий (червоний) колірКод ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | 110 штука46.4 UAH без ПДВ | До 08 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
2 | Хімічне світло блакитний колірКод ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | 110 штука46.4 UAH без ПДВ | До 08 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
3 | Хімічне світло жовтий колірКод ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | 110 штука46.4 UAH без ПДВ | До 08 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
4 | Хімічне світло білий колірКод ДК021: 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура | 110 штука46.4 UAH без ПДВ | До 08 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "Петрук Василь Васильович"
Код3601904557
АдресаУкраїна, 78218, Івано-Франківська область, Коломийський р-н село Нижній, вулиця Молодіжна будинок 3
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 51 зф 2210.pdf | Підписаний договір | Договір | 09 квітня 2026 08:54:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 17 квітня 2026 09:06:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару згідно видаткової накладної протягом 10 календарних днів після надходження коштів на рахунок військової частини А2077 за кодом надходжень КПКВ 2101020/6 КЕКВ 2210 код видатків 030 (кошти загального фонду) | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
20 416.00UAH без ПДВ