Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-17-000310-a-b1
Дійсний01 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер45
Ціна договору95 168.4 UAH з ПДВ
Ціна договору79 307 UAH без ПДВ
Дата підписання01 квіт 2026
Дата завершення договору28 квіт 2026 10:45
ТендерUA-2026-03-17-000310-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Папір офісний А4Код ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 710 пачка134.04 UAH без ПДВ | До 30 квіт 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "ТехноЮг"
Код23863399
АдресаУкраїна, 65020, Одеська область, Одеса, Вул. Кіри Муратової, 30
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір 45 КЕКВ2210-080 ЗФ1020.pdf | Підписаний договір | Договір | 01 квітня 2026 09:42:01 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 28 квітня 2026 10:45:12 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару згідно видаткової накладної протягом 10 календарних днів після надходження коштів на рахунок військової частини А2077 за кодом надходжень КПКВ 2101020/31 КЕКВ 2210 код видатків 080 (кошти загального фонду) | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
95 168.40UAH з ПДВ