Договір: Засоби технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу спеціального призначення
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-17-007815-a-c1
Дійсний07 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер69-26
Ціна договору684 000 UAH з ПДВ
Ціна договору570 000 UAH без ПДВ
Дата підписання07 квіт 2026
ТендерUA-2026-03-17-007815-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Засіб технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу Комплекс «Гриф» версії 5 (або еквівалент)Код ДК021: 48732000-8 Пакети програмного забезпечення для захисту даних | 80 штука | До 30 лист 2026 | Україна, Київська область, Київ |
Інформація про замовника
Назва організаціїВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2428
Код14321469
АдресаУкраїна, Київська область, Київ
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ Інститут комп'ютерних технологій"
Код21541987
АдресаУкраїна, 03110, м. Київ, Київ, вул. Солом'янська, 3
IBANUA023204780000026006212005178
ПідписантТимошенко Андрій Олександрович
Посада підписантадиректор
Телефон підписанта+380672098132
email підписантаtaa@ict.com.ua
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 69-26.pdf | Підписаний договір | Договір | 07 квітня 2026 12:03:39 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 07 квітня 2026 12:04:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: 4.1. Оплата Товару проводиться у національній валюті України. 4.2. Платником та одержувачем товару за цим Договором є Покупець. 4.3. Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем лише після його фактичного отримання Покупцем та за дійсний отриманий обсяг товару належної якості на підставі належним чином оформлених та підписаних Сторонами рахунків (рахунків-фактур) та видаткових накладних Продавця впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Товару та відповідних документів, які є підставою для оплати, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. 4.4. Датою оплати поставленого Продавцем товару за Договором вважається дата списання коштів з реєстраційного рахунка Покупця. 4.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування даної закупівлі товару на реєстраційний рахунок Покупця. 4.6. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у Покупця тільки у разі наявності в нього відповідних бюджетних асигнувань. 4.7. Покупець на власний розсуд має право зменшувати обсяги закупівлі залежно від реальних потреб та фінансування його видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 4.8. Товар, що поставляється Продавцем, оплачується Покупцем за ціною відповідно до Специфікації. | Пiсляоплата | 100% | 30 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
684 000.00UAH з ПДВ