Договір: Електроди згідно ДК 021:2015 код 44310000-6 Вироби з дроту
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-17-014824-a-c1
Дійсний27 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер0354/2026/ІН
Ціна договору296 635 UAH з ПДВ
Ціна договору296 635 UAH без ПДВ
Дата підписання27 бер 2026
Дата завершення договору03 серп 2026 13:27
ТендерUA-2026-03-17-014824-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Зварювальні електроди АНО-36 CLASSIC 3 мм ПАТОНКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 1 580 кілограм93 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
2 | Зварювальні електроди АНО-36 CLASSIC 4 мм ПАТОНКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 1 640 кілограм91 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
3 | Зварювальні електроди АНО-36 CLASSIC 5 мм ПАТОНКод ДК021: 44310000-6 Вироби з дроту Атрибути | 5 кілограм91 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 69121, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Товариська 47 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”
Код32121458
АдресаУкраїна, 69091, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, вулиця Героїв полку «Азов», будинок 137
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП ЛАЛАЯН ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Код2288423042
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №0354-2026-ІН від 27.03.2026р..pdf | Підписаний договір | Договір | 30 березня 2026 10:07:19 | Перегляд |
2 | Інформація про відсутність кінцевих бенефіціарних власників.docx | Підписаний договір | Договір | 30 березня 2026 10:07:20 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 03 серпня 2026 13:27:08 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата поставленого Товару (партії Товару) здійснюється за рахунок власних коштів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту поставки Товару | Пiсляоплата | 100% | 120 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
296 635.00UAH з ПДВ