Договір: Газ нафтовий скраплений, картка
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-19-012395-a-c1
Дійсний26 бер 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер№СКД-319
Ціна договору86 960 UAH з ПДВ
Ціна договору72 466.67 UAH без ПДВ
Дата підписання26 бер 2026
ТендерUA-2026-03-19-012395-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Газ нафтовий скраплений, АЗС KVORUM, карткаКод ДК021: 09130000-9 Нафта і дистиляти Атрибути | 2 000 літр36.2 334 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, проспект Незалежності, 37 |
Інформація про замовника
Назва організаціїКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКИ ХЕРСОНА" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код40713306
АдресаУкраїна, 73000, Херсонська область, місто Херсон, Проспект Незалежності, будинок 37
Інформація про постачальника
НазваТОВ "КВОРУМ-НАФТА"
Назва організаціїТОВ "КВОРУМ-НАФТА"
Код32938047
АдресаУкраїна, 54003, Миколаївська область, Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГРЕЧИШНИКОВА 52В
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір Кворум Нафта СКД-319 26.03.2026р.pdf | Не вказано | Договір | 27 березня 2026 13:54:17 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 27 березня 2026 13:55:48 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: ЗАМОВНИК здійснює оплату за Товар шляхом перерахування коштів у розмірі 100% вартості Товару, поставленого за відповідною Заявкою, впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати поставки Товару, на підставі підписаної Сторонами видаткової накладної та рахунку на оплату, який ПОСТАЧАЛЬНИК надає ЗАМОВНИКУ одночасно з видатковою накладною. Оплата здійснюється в національній валюті України, в безготівковій формі, з поточного рахунку ЗАМОВНИКА. За відсутності у зазначеному періоді на відповідному рахунку ЗАМОВНИКА коштів, виділених на оплату зобов’язань згідно з цим Договором, оплату ЗАМОВНИК здійснює протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок ЗАМОВНИКА або протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту реєстрації органами Казначейської служби України відповідного бюджетного зобов’язання та будь-які штрафні санкції в такому випадку до ЗАМОВНИКА не застосовуються. | Пiсляоплата | 100% | 10 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
86 960.00UAH з ПДВ