Договір: ПАПІР ОФІСНИЙ (формату А4 80г/м2) ( код ДК 021:2015 -30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-20-009671-a-b1
Дійсний16 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер1604-26
Ціна договору45 540 UAH з ПДВ
Ціна договору37 950 UAH без ПДВ
Дата підписання16 квіт 2026
ТендерUA-2026-03-20-009671-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | ПАПІР ОФІСНИЙ (формату А4 80г/м2) ( код ДК 021:2015 -30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне)Код ДК021: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 230 пачка198 UAH без ПДВ | До 31 груд 2026 | Україна, 20202, Черкаська область, Звенигородка, пр.Шевченка, будинок 63 |
Інформація про замовника
Назва організаціїВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код04060803
АдресаУкраїна, 20202, Черкаська область, Звенигородка, пр.Шевченка, будинок 63
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР"
Код43977041
АдресаУкраїна, 04073, Київська область, Київ, вул.Куренівська, будинок 2-Б
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №1604-26 від 16.04.2026 року та специфікація до договору.pdf | Підписаний договір | Договір | 17 квітня 2026 08:55:20 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 17 квітня 2026 08:55:48 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Порядок здійснення оплати
Розрахунки проводяться у безготівковій формі Замовником після отримання Замовником Товарів та підписаної Сторонами видаткової накладної, якими Сторони підтверджують дату поставки Товарів Замовнику.
Замовник здійснює оплату Товарів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати поставки Товарів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок Замовника.
Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Постачальника. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказати у платіжній інструкції номер та дату цього Договору, номер і дату видаткової накладної.
4.4. Усі платіжні документи за даним договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що ставляться до змісту і форми таких документів.
Сторони залишають за собою право протягом 2 (двох) тижнів місяця, що слідує за звітним, провести звірку взаєморозрахунків дебіторської-кредиторської заборгованості за результатами виконання даного Договору. | Пiсляоплата | 100% | 5 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
45 540.00UAH з ПДВ