Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-23-010833-a-b1
Дійсний30 квіт 2026 00:00 - 31 жовт 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28839
Ціна договору183 541.2 UAH з ПДВ
Ціна договору152 951 UAH без ПДВ
Дата підписання30 квіт 2026
Дата завершення договору15 лип 2026 09:32
ТендерUA-2026-03-23-010833-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Чай чорний листовий фасуванням 500 гКод ДК021: 15863200-7 Чорний чай | 300 кілограм | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Чай чорний фасуванням 25 пакКод ДК021: 15863200-7 Чорний чай | 50 кілограм | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Чай чорний фасуванням 100 пакКод ДК021: 15863200-7 Чорний чай | 100 кілограм | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Чай зелений листовий фасуванням 100 гКод ДК021: 15863100-6 Зелений чай | 80 кілограм | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
5 | Чай зелений фасуванням 25 пакКод ДК021: 15863100-6 Зелений чай | 39 кілограм | До 31 серп 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦАРГРУП"
Код40997861
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №53-124-01-26-28839 від 30.04.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 01 травня 2026 15:05:20 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 липня 2026 09:32:01 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару, на підставі видаткової накладної (накладної) Для нерезидентів: Оплату за поставлену замовлену партію Товару Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45-ти календарних днів з дати поставки товару на підставі рахунку-фактури (інвойс) | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
183 541.20UAH з ПДВ