Договір: Мережеве обладнання для закладів освіти Шевченківського району м. Києві на підготовки до 2026/2027 навчального року код ДК 021:2015-32420000-3 — Мережеве обладнання
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-24-000859-a-a1
Дійсний14 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер252
Ціна договору52 560 UAH без ПДВ
Дата підписання14 квіт 2026
Дата завершення договору08 черв 2026 13:33
ТендерUA-2026-03-24-000859-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Мережеве обладнання для закладів освіти Шевченківського району м. Києві на підготовки до 2026/2027 навчального року код ДК 021:2015-32420000-3 — Мережеве обладнанняКод ДК021: 32420000-3 Мережеве обладнання | 25 штука | До 30 квіт 2026 | Україна, 04119, м. Київ, вулиця Зоологічна, будинок 6-А |
Інформація про замовника
Назва організаціїУправління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Код37470086
АдресаУкраїна, 04119, Київська область, Київ, вулиця Зоологічна, будинок 6-А
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "КУЧЕР ДМИТРО БОРИСОВИЧ "
Код3214318233
АдресаУкраїна, 58000, Чернівецька область, місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ФЕДЬКОВИЧА ЮРІЯ, будинок 43, квартира 1
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | договір 252.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 квітня 2026 10:22:53 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 квітня 2026 10:24:11 | Перегляд |
3 | протокол 271.pdf | Підписаний електронний договір | Зміни | 20 квітня 2026 11:24:14 | Перегляд |
4 | звіт про виконання договору 252.pdf | Підписаний електронний договір | Договір | 08 червня 2026 13:32:17 | Перегляд |
5 | Підписано | Не вказано | Договір | 08 червня 2026 13:33:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата Товару проводиться Покупцем у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Постачальника на підставі накладних виписаних Постачальником протягом 14 (чотирнадцяти) банківських дня після отримання Товару або протягом 14 (чотирнадцяти) банківських дня з дати отримання Покупцем цільового бюджетного фінансування. | Пiсляоплата | 100% | 14 (банківські) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус | |
|---|---|---|---|---|
Повідомлення про внесення змін Підписано | пртокол 271 Підпункт 3 пункту 19 | 20 квіт 2026 | Aктивний |
Завершено
Сума договору
52 560.00UAH без ПДВ