Договір: Суміш щебенева за кодом ДК 021:2015 14210000-6 — Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі Єдиного закупівельного словника
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-25-008115-a-c1
Дійсний15 квіт 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер03-01-101
Ціна договору132 480 UAH з ПДВ
Ціна договору110 400 UAH без ПДВ
Дата підписання15 квіт 2026
ТендерUA-2026-03-25-008115-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Суміш щебенева фракції 0-40Код ДК021: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі | 460 тонна | До 31 трав 2026 | Україна, Відповідно до документації |
Інформація про замовника
Назва організаціїКомунальне підприємство "Ладижинський комбінат комунальних підприємств" Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області
Код34261117
АдресаУкраїна, 24321, Вінницька область, Гайсинський район, місто Ладижин, вул. Героїв Небесної Сотні, 4-а
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "Грабовецький гранкар'єр"
Код05414019
АдресаУкраїна, 22874, Вінницька область, село Грабовець, Тульчинський район, вулиця Набережна, будинок 2
IBANUA903052990000026009036107498
ПідписантДідух Микола Андрійович
Посада підписантадиректор
Телефон підписанта+380975161587
email підписантаet-karier@ukr.net
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір поставки № 03-01-101.pdf | Підписаний договір | Договір | 15 квітня 2026 19:32:55 | Перегляд |
2 | Витяг з єдрпоу .pdf | Додатки до договору | Договір | 15 квітня 2026 19:32:55 | Перегляд |
3 | Підписано | Не вказано | Договір | 15 квітня 2026 19:34:37 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Оплата Товару проводиться Замовником у національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Товару на підставі видаткової накладної, підписаної Сторонами.
У разі затримки бюджетного фінансування видатків за цим Договором, розрахунок за фактично наданий (поставлений) Товар здійснювати протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. При цьому штрафні санкції до Замовника не застосовуються.
| Пiсляоплата | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
132 480.00UAH з ПДВ