Договір: Кабелі та супутня продукція (Стяжки кабельні)
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-26-003888-a-a1
Дійсний22 трав 2026 00:00 - 30 лист 2026 00:00
Номер4600014681
Ціна договору27 667 UAH без ПДВ
Дата підписання22 трав 2026
ТендерUA-2026-03-26-003888-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Стяжки кабельні (Стяжка кабельна 3,6х200мм (44322400-7))Код ДК021: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 215 пакунок | До 22 трав 2026 | Україна, Київська область, Боярка |
2 | Стяжки кабельні (Стяжка кабельна 2,5х200мм (44322400-7))Код ДК021: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 16 пакунок | До 22 трав 2026 | Україна, Київська область, Боярка |
3 | Стяжки кабельні (Стяжка кабельна 3,5х250мм (44322400-7))Код ДК021: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 212 пакунок | До 22 трав 2026 | Україна, Київська область, Боярка |
Інформація про замовника
Назва організаціїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
Код42795490
АдресаУкраїна, Київська область, Київ
Інформація про постачальника
Назва організаціїФОП "Дімітрова Олена Володимирівна"
Код3131200381
АдресаУкраїна, 69071, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Антонова Олега будинок 13
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір №4600014681 від 22.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 25 травня 2026 08:27:34 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 25 травня 2026 08:28:00 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | дата виставлення рахункуОпис: Згідно умов розділу 4 проекту договору (додаток 4 до тендерної документації). Покупець здійснює попередню оплату (далі також - авансовий платіж) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, зазначений у розділі 16 цього Договору, в сумі __(___), що складає 100% від ціни Договору, зазначеної в Специфікації, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Постачальника оригіналу рахунку на оплату, який Постачальник зобов’язується надати Покупцю не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати укладення Договору | Аванс | 100% | 10 (робочі) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
27 667.00UAH без ПДВ