Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-26-013202-a-b1
Дійсний04 трав 2026 00:00 - 31 груд 2027 00:00
Номер53-124-01-26-28869
Ціна договору270 819.84 UAH з ПДВ
Ціна договору225 683.2 UAH без ПДВ
Дата підписання04 трав 2026
ТендерUA-2026-03-26-013202-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Аргон газоподібний вищий сортКод ДК021: 24111100-6 Аргон | 769.6 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Діоксид вуглецю (вуглекислота)Код ДК021: 24112100-3 Діоксид вуглецю | 2 000 кілограм | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Гелій газ марки "А"Код ДК021: 24111300-8 Гелій | 38.4 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
4 | Азот особливої чистотиКод ДК021: 24111700-2 Азот | 120 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТовариство з обмеженою відповідальністю "КРІОГЕН-СЕРВІС"
Код42804379
АдресаУкраїна, 08151, Київська область, Боярка, вулиця Незалежності,будинок 63
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір поставки №53-124-01-26-28869 від 04.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 травня 2026 15:01:08 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 травня 2026 15:01:21 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: оплату за поставлений Товару Покупець здійснює на підставі рахунку- фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
270 819.84UAH з ПДВ