Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-30-000226-a-a1
Дійсний04 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28870
Ціна договору3 978 477.6 UAH з ПДВ
Ціна договору3 315 398 UAH без ПДВ
Дата підписання04 трав 2026
ТендерUA-2026-03-30-000226-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Туфлі (напівчеревики)Код ДК021: 18832100-1 Літне взуття | 904 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Черевики зварювальникаКод ДК021: 18832000-0 Спеціальне взуття | 15 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Черевики шкіряніКод ДК021: 18831000-3 Взуття із захисним металевим підноском | 1 397 пара | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
Код32191331
АдресаУкраїна
Документи договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-124-01-26-28870 від 04.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 травня 2026 13:42:05 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 06 травня 2026 13:42:34 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидентів: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Укладено
Сума договору
3 978 477.60UAH з ПДВ