Договір: Деревина та вироби з деревини в асортименті
Розгорнути все
Основна інформація
ID договоруUA-2026-03-30-002518-a-c1
Дійсний04 трав 2026 00:00 - 31 груд 2026 00:00
Номер53-124-01-26-28868
Ціна договору501 456 UAH з ПДВ
Ціна договору417 880 UAH без ПДВ
Дата підписання04 трав 2026
Дата завершення договору08 вер 2026 08:14
ТендерUA-2026-03-30-002518-a
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
1 | Дошка обрізна хвойних порід 50ммКод ДК021: 03410000-7 Деревина | 25 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
2 | Брус 100х200х4000Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 3 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
3 | Брус 100х100х4500Код ДК021: 03410000-7 Деревина | 3 метр кубічний | До 15 груд 2026 | Україна, Хмельницька область, Нетішин |
Інформація про замовника
Назва організаціїФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»
Код21313677
АдресаУкраїна, Хмельницька область, Нетішин
Інформація про постачальника
Назва організаціїТОВ "ХОНЕСТ ГРУП ЮКРЕЙН"
Код45199434
АдресаУкраїна, 08157, Київська область, Бучанський, Бучанський р-н село Софіївська Борщагівка просп. Героїв Небесної Сотні будинок 16/24 квартира 116
Документи договору
Остання редакція
Історія змін
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Дог 53-124-01-26-28868 від 04.05.2026.pdf | Підписаний договір | Договір | 06 травня 2026 14:25:47 | Перегляд |
2 | Підписано | Не вказано | Договір | 08 вересня 2026 08:14:06 | Перегляд |
Скачати все (.zip)
Звітна документація про виконання договору
Остання редакція
| № | Назва | Тип документу | Відноситься до | Опубліковано |
|---|
Немає документів
Умови оплати
1| № | Умова оплати | Тип оплати | Розмір оплати | Період (днів) |
|---|---|---|---|---|
1 | поставка товаруОпис: Для резидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». Для нерезидента: Оплату за поставлений Товар Покупець здійснює на підставі рахунку – фактури (інвойс), шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатний Товар згідно з СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії». | Пiсляоплата | 100% | 45 (календарні) |
Зміни
| Номер додаткової угоди | Опис | Дата змін | Статус |
|---|
Немає змін
Завершено
Сума договору
501 456.00UAH з ПДВ